2019年度武汉市档案馆部门决算

 

2020年9月29日

 

目 录

  第一部分 武汉市档案馆概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 武汉市档案馆2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分 武汉市档案馆2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分 2019年重点工作完成情况

  第五部分 名词解释

 

第一部分 武汉市档案馆概况

  一、部门主要职能

  武汉市档案馆是市委直属正局级事业单位，开馆于1964年10月15日，是武汉市重要的档案保管与利用基地，是“国家一级档案馆”。主要职责是：接收、征集、整理、保管本市党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料，面向社会征集有保存价值的档案资料；馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设；档案编研、出版、展览等档案信息资源开发工作；馆藏档案资料的利用服务，接收移送的政府公开信息和提供查阅。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看，武汉市档案馆部门决算由纳入独立核算的原武汉市档案局机关和市档案馆组成。

  三、部门人员构成

  武汉市档案馆在职实有人数49人，其中：事业49人(其中：参照公务员法管理32人)。

  离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

 

第二部分 武汉市档案馆2019年度部门决算表

  本单位无政府性基金预算

 

第三部分 武汉市档案馆2019年度

部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计5,702.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加1,222.11万元，增长27.3%，主要原因是增加项目经费。

  图1：收、支决算总计变动情况

  二、2019年度收入决算情况说明

  2019年度本年收入合计5,646.4万元。其中：财政拨款收入5,646.4万元，占本年收入100%。

  图2：收入决算结构

  三、2019年度支出决算情况说明

  2019年度本年支出合计5,281.27万元。其中：基本支出2,415.23万元，占本年支出45.7%；项目支出2,866.04万元，占本年支出54.3%。

  图3：支出决算结构

  四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计5,702.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,250.71 万元，增长28.1%。主要原因是增加项目经费。

  图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

  五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度财政拨款支出5,281.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加829.3万元，增长18.6%。主要原因是增加项目经费支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度财政拨款支出5,281.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4,224.74万元，占80%；社会保障和就业(类)支出662.48万元，占12.5%；卫生健康(类)支出194.95万元，占3.7%；住房保障(类)支出199.1万元，占3.8%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,233.28万元，支出决算为5,281.27万元，完成年初预算的73%。其中：基本支出2,415.23万元，项目支出2,866.04万元。项目支出主要用于档案文化建设费4.07万元，为机构改革原档案局机关划入数。档案馆事业发展建设经费253.94万元，主要成效是依据档案馆职能，并结合档案馆开馆工作，制作并展览相关主题展。档案数字化218.78万元，主要成效是对馆藏档案进行著录及全文数字化，形成数字化成果。新馆建设2,354.75万元，主要成效是完成新馆内装等工作。车辆购置30万元，主要成效是更新两台公车。信息系统维护费4.5万元，主要成效是确保网站安全运营和有效管理，配合数字档案馆建设，完善档案信息网上查阅发布功能。

  1.一般公共服务支出(类)。年初预算为6,017.75万元，支出决算为4,224.74万元，完成年初预算的70.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是机构改革，部分项目经费划出；原因二是2019年为支持武汉军运会，全力投入筹备新馆搬迁等工作，致数字化项目、新馆建设项目进度落后。

  2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为742.3万元，支出决算为662.48万元，完成年初预算的89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，原档案局机关人员调出，相应的人员经费划出。

  3.卫生健康支出(类)。年初预算为250.25万元，支出决算为194.95万元，完成年初预算的77.9%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是机构改革，原档案局机关人员调出，相应的人员经费划出。

  4.住房保障支出(类)。年初预算为222.98万元，支出决算为199.1万元，完成年初预算的89.3%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是机构改革，原档案局机关人员调出，相应的人员经费划出。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019度一般公共预算财政拨款基本支出2,415.23万元，其中，人员经费2,143.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费272.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围。

  武汉市档案馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括原武汉市档案局机关和市档案馆。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

  2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为50.58万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的71.5%，其中：

  1.因公出国(境)费支出决算为零，比年初预算减少5.6万元，主要原因是当年未发生因公出国(境)事项。

  2.公务用车购置及运行费支出决算为35.59万元，完成年初预算的87.9%；其中：

  (1)公务用车购置费27.89万元，完成年初预算的93%，比年初预算减少2.11万元。本年度购置公务用车2辆，年末公务用车保有量3辆。

  (2)公务用车运行费7.7万元，完成年初预算的73.3%，比年初预算减少2.8万元，主要原因是公车改革后，减少了公车的使用。其中：燃料费3.03万元；维修费2.16万元；过桥过路费0.01万元；保险费1.59万元；车辆购置税0.91万元。

  3.公务接待费支出决算为0.59万元，完成年初预算的13.2%，比年初预算减少3.89万元，主要原因是厉行节俭，减少接待开支。

  2019年武汉市档案馆执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.59万元。其中：外省市交流接待0.59万元，主要用于公务接待工作10批次59人次(其中：陪同20人次)。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加31.35万元，增长649.1%，其中：因公出国(境)支出决算为零，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加31.21万元，增长712.6%；公务接待支出决算增加0.14万元，增长31.1%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是购置2台公车，公务接待费支出决算增加的主要原因是新馆开馆，增加交流接待工作。

  八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2019年无政府性基金预算。

  九、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，实际承担5个，资金2,866.04万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金5,702.68万元。从绩效评价情况来看，我单位积极行使档案馆职能，基本完成5个项目绩效，分别是：①档案馆事业发展建设项目绩效，完成改革开放40周年评选收藏档案征集、新馆展厅201、202基础装修、、“壮丽70年 奋斗新时代”档案文献展、“正街凝眸”摄影展、“起跑”新生武汉体育影像档案展、“不忘初心、牢记使命”档案文献展、武汉乡镇街方言标准化采集和建档、非遗项目口述视频采集制作。②档案数字化项目绩效，对馆藏档案进行著录及全文数字化，形成数字化成果。③新馆建设项目绩效，完成新馆内装等工作，具体项目有新馆防磁库设施设备；新馆特藏室建设；新馆数据库房建设；新馆办公室、会议室设施设备；物业前期介入及年费；搬迁费；库房密集架；安全防护系统。④车辆购置项目绩效，更新两台公车。⑤信息系统维护项目绩效，确保网站安全运营和有效管理，配合数字档案馆建设，完善档案信息网上查阅发布功能。

  (二)绩效自评结果。

  我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  1.档案馆事业发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为419.59万元，执行数为253.94万元，完成预算的60.5%。主要产出和效果：一是改革开放40周年评选收藏档案征集；二是新馆展厅201、202基础装修；三是“壮丽70年 奋斗新时代”档案文献展；四是“正街凝眸”摄影展；五是“起跑”新生武汉体育影像档案展；六是“不忘初心、牢记使命”档案文献展；七是武汉乡镇街方言标准化采集和建档；八是非遗项目口述视频采集制作。

  2.信息系统维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为4.5万元，完成预算的45%。主要产出和效果：完善“武汉市档案馆数字档案资源集成管理与利用系统”平台，迁入约19.1万条案卷级目录、约272万条文件级目录和对应原文；确保网站安全运营和有效管理，完善档案信息网上查阅发布功能。

  3.车辆购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为27.89万元，完成预算的93%。主要产出和效果：更新公务用车两台(东风牌车辆1辆、纯电动公务车1辆)。

  4.新馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,340万元，执行数为2,354.75万元，完成预算的70.5%。主要产出和效果：一是实现新馆正式投入使用；二是安全有序高效完成近100万卷册件档案资料的搬迁；三是建设一个布局合理、有现代感、功能完备、安全可靠、可持续发展、设施先进、节能环保、投资合理的现代化信息数据库房，并实现数据中心环境可视化管理；四是新馆办公家具采购及安装；五是新馆库房密集架采购及安装。

  5.档案数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数为403.75万元，执行数为218.78万元，完成预算的54.2%。主要产出和效果：加快馆藏纸质档案尤其是历史档案数字化步伐，高标准推进馆藏照片和音像档案数字化，目前已实现全馆现行文书档案数字化比例近100%，历史档案数字化增长率达7.83%。

  (项目支出绩效自评表见附件)

  十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2019年度武汉市档案馆机关运行经费支出30.48万元(原档案局局机关支出)，比2018年减少281.46万元，下降90.2%。主要原因是机构改革，原档案局机关人员调出，相应的运行经费划出。

  (二)政府采购支出情况。

  2019年度武汉市档案馆政府采购支出总额2,306.89万元，其中：政府采购货物支出825.04万元、政府采购工程支出1,124.75万元、政府采购服务支出357.1万元。授予中小企业合同金额2,306.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额为零。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日，武汉市档案馆实有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、离退休干部用车1辆；单价50万元(含)以上通用设备无，单价100万元(含)以上专用设备无。

 

第四部分 2019年重点工作完成情况

  2019年是新中国成立70周年，第七届世界军人运动会在武汉成功举办，也是市档案馆发展历程上浓墨重彩的一年。在市委的正确领导下，功能齐备、建设规模居全国副省级城市前列的现代化新馆正式投入使用，军运会档案整理接收和全市机构改革单位档案接收工作有条不紊，“不忘初心、牢记使命”档案文献展成功开展。市委副书记、市长周先旺，市人大常委会党组书记、常务副主任刘立勇，市政协副主席谭仁杰等市领导视察市档案馆。市档案馆工作取得显著成效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新馆开馆	安全高效实现新馆正式投入使用	严格落实市委关于新馆在军运会举办前对外开放的要求，周密部署，全力推进，安全有序高效完成近100万卷册件档案资料的搬迁，确保了我市国家档案资源的绝对安全。新馆功能齐备，总面积5万多平方米，建设规模居全国副省级城市综合档案馆前列，国家档案局、湖北省档案馆等领导前来视察参观，并给予高度评价。
2	军运会开会	不遗余力服务第七届世界军人运动会	主动跟进服务，抽调4名业务骨干强化军运会档案工作力量，规范整理军运会文书档案10000余件、音像档案280GB，协助制定《武汉军运会档案工作通用政策与程序》等系列制度，为齐全完整接收军运会档案、留存武汉城市记忆打下坚实基础。充分利用社会资源，在新馆对外展出“起跑——新生武汉体育影像档案展（1949—1959）”，为军运会在武汉举办呐喊助威，受到社会各界广泛好评。
3	“不忘初心、牢记使命”档案文献展	发挥资源优势扎实开展主题教育	主动作为，充分发挥档案独特优势开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极争取国家档案局、省档案馆支持，承办“不忘初心、牢记使命”档案文献展，运用300余件珍贵档案展现中国共产党守初心、担使命的光辉历程，并将展览纳入全市主题教育重要学习内容，吸引全市近200家党政机关、企事业单位5200余人次参观学习。
4	“壮丽70年 奋斗新时代——大武汉发展成就档案文献展”等四个展览	深入开发档案资源服务中心大局	围绕新中国成立70周年等重大时间节点，深度挖掘档案资源，举办“壮丽70年 奋斗新时代——大武汉发展成就档案文献展”等四个展览，在10月15日新馆投入使用时集中对外开展，受到湖北电视台、《长江日报》、武汉电视台等主流媒体和网易、腾讯、今日头条等网络新媒体的关注报道；整合武汉地方档案资源，与市委党史研究室等部门联合举办“敢教日月换新天——武汉七十年巨变”等展览，吸引了党政机关、企事业单位人员和广大市民前来参观。
5	方言建档	创新思路推动档案资源建设	探索资源建设与开发一体化模式，开展武汉乡村方言标准化采集和建档，为全市71个乡镇街代表点方言建档，传承优秀传统文化，服务武汉乡村振兴战略。完成了全市机构改革单位档案摸底调研，印发《市档案馆关于做好机构改革单位档案接收工作的通知》，多次上门指导服务，确保了我市机构改革档案的系统完整和绝对安全。
6	档案数字化	强化档案信息化建设服务民生	全面推进信息化建设，目前全馆现行文书档案数字化比例近100%，历史档案数字化增长率达7.83%，“武汉市档案馆数字档案资源集成管理与利用系统”进一步优化。今年以来，全馆档案调卷16423卷件次，接待查档利用者1623人次，群众查档满意率95%。

 

第五部分 名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购房的补贴。

  (四)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (八)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：项目支出绩效自评表.pdf