2018年度武汉市档案局部门决算

2019年10月15日

目    录

    第一部分  武汉市档案局概况
    一、部门主要职能
    二、部门决算单位构成
    三、部门人员构成
    第二部分  武汉市档案局2018年度部门决算表
    一、收入支出决算总表(表1)
    二、收入决算表(表2)
    三、支出决算表(表3)
    四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
    第三部分  武汉市档案局2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    九、关于2018年度预算绩效情况说明
    十、其他重要事项的情况说明
    第四部分  2018年重点工作完成情况

    第五部分  名词解释

第一部分  武汉市档案局概况

    一、部门主要职能
    武汉市档案局对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻党和国家关于档案工作的政策、法律、法规，拟定档案工作地方性规章制度，起草档案工作地方性法规、标准，依法进行检查和监督，查处档案违法案件，指导市直各部门及专业档案馆、各区档案工作，依法对档案中介服务机构进行备案。制定全市档案队伍建设规划，组织并指导档案科研成果的推广应用，档案保护、档案教育、档案宣传工作；指导市档案学会工作，还承担全市档案信息化建设的总体规划并组织实施。组织和开展档案工作国内、国际交流活动。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成来看，武汉市档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。
    纳入武汉市档案局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市档案馆。
    三、部门人员构成
    武汉市档案局总编制人数74人，其中：行政编制18人，事业编制56人(其中：参照公务员法管理32人)。在职实有人数67人，其中：行政18人，事业49人(其中：参照公务员法管理32人)。

    离退休人员34人，其中：离休2人，退休32人。

第二部分 武汉市档案局2018年度

部门决算表

    说明：武汉市档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市档案局2018年度

部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计4,480.57万元。与2017年相比，收、支总计各减少9,082.43万元，下降67.0%，主要原因是2018年无新馆基建项目经费。

    图1：收、支决算总计变动情况

    二、2018年度收入决算情况说明
    2018年度本年收入合计4,480.57万元。其中：财政拨款收入4,451.97万元，占本年收入99.4%；其他收入28.60万元，占本年收入0.6%。

    图2：收入决算结构

    三、2018年度支出决算情况说明
    2018年度本年支出合计4,480.57万元。其中：基本支出2,319.74万元，占本年支出51.8%；项目支出2,160.83万元，占本年支出48.2%。

    图3：支出决算结构

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收、支总计4,451.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少9,080.03万元，下降67.1%。主要原因是2018年无新馆基建项目经费。

    图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）财政拨款支出决算总体情况。
    2018年度财政拨款支出4,451.97万元，占本年支出合计的99.4%。与2017年相比，财政拨款支出减少9,080.03万元，下降67.1%。主要原因是2018年无新馆基建项目经费。
    （二）财政拨款支出决算结构情况。
    2018年度财政拨款支出4,451.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,558.98万元，占80.0%；社会保障和就业支出472.35万元，占10.6%；医疗卫生与计划生育支出223.88万元，占5.0%；住房保障支出196.76万元，占4.4%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况。
    2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,926.39万元，支出决算为4,451.97万元，完成年初预算的113.4%。其中：基本支出2,319.74万元，项目支出2,132.23万元。项目支出主要用于经常性项目1186.08万元，主要成效在进行了档案文化建设，全市档案干部队伍建设培训,信息系统建设,数字档案资源集成管理与利用，档案抢救，档案的保护，档案数字化加工，档案文化建设,档案馆事业发展建设；新档案馆建设946.14万元，主要用于新馆存储设备采购和安全基础平台建设。
    1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2,820.89万元，支出决算为3,558.98万元，完成年初预算的126.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加新馆建设预算。
    2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为660.3万元，支出决算为472.35万元，完成年初预算的71.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是上交了清理的退休费。
    3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为248.44万元，支出决算为223.88万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因多编预算。
    4.住房保障支出(类)。年初预算为196.76万元，支出决算为196.76万元，完成年初预算的100.0%。
    六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018度一般公共预算财政拨款基本支出2,319.74万元，其中，人员经费2,007.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费311.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费的单位范围。
    武汉市档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市档案局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
    2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为26.18万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的18.5%，其中：
    1.档案局2018年无因公出国(境)支出。
    2.公务用车购置及运行费支出决算为4.38万元，完成年初预算的41.7%；其中：
    (1)本年度未购置公务用车，年末公务用车保有量3辆。
    (2)公务用车运行费4.38万元，完成年初预算的41.7%，比年初预算减少6.12万元，主要原因是公车改革后，减少了公车的使用。其中：燃料费1万元；维修费2.5    万元；过桥过路费0.11万元；保险费0.77万元。
    3.公务接待费支出决算为0.45万元，完成年初预算的10.0%，比年初预算减少4.03万元，主要原因是厉行节俭，减少接待开支。主要用于国内相关档案单位的交流学习接待。
    2018年武汉市档案局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.45万元。其中：外省市交流接待0.45万元，主要用于公务接待的接待工作6批次42人次(其中：陪同      14人次)。
    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.72万元，下降49.4%，其中：因公出国(境)支出决算减少4.95万元，下降100.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长4.0%，公务接待支出决算增加0.06万元，增长15.4%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是当年未安排出国访问，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆维修支出增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是相关档案单位的交流学习接待。
    八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
    武汉市档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
    九、关于2018年度预算绩效情况说明
    (一)预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2,160.83万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4,480.57万元。从绩效评价情况来看，档案文化建设费主要用于开展档案资源综合开发利用，加强档案文化产品开发，适应人民群众物质、精神等多方面利用需要，不断提升档案资料社会利用率；全市档案干部队伍建设培训费主要用于加强全市档案干部队伍建设和专业技能的培训，不断的提高档案队伍的管理水平、业务能力、理论、技能等方面的素质以及职业修养、作风修养、提高档案管理人员的综合素质，进一步加强全市档案干部队伍建设，努力打造一支素质高、作风硬、能力强的档案干部队伍；信息系统维护费主要用于结合档案局的实际情况和工作特点，制定政府网站内容更新，做好当年本部门政府网站的信息采编、政策解读、互动交流、回应关切、信息公开等工作，完善政府网站设计、内容搜索、数据库建设、无障碍服务、页面链接等技术规范；档案馆事业发展建设经费主要用于对档案保护、抢救、征集，包含征集、史料编研和展览，丰富馆藏，更好的开展征集和举行展览，进行专题档案征集、海外档案征集前期调研、新馆办展的前期考察，学习其他省市档案馆、博物馆有用经验；档案数字化费主要用于武汉市档案馆数字档案馆建设，主要解决老百姓日益增长的对数字档案查询利用的需求，即方便快捷的查询利用档案的需求。
    (二)绩效目标完成情况
    我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
    档案文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.99万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是编纂出版《武汉改革开放四十年图志》，被列为全市庆祝改革开放40周年重点出版物项目；二是与武汉广播电台联合举办“新时代，再出发：‘情’景武汉四十年《一封家书》征集系列公益活动”，优秀之作汇编出版《家书-改革开放40年的武汉记忆》；三是征集珍贵照片编印《见证：影像档案看改革开放（1978-2018）》图册；四是运用档案史料弘扬地方历史文化，以非遗口述视频和方言升级版建档成果为内容的“武汉档案”栏目在武汉地铁一、二、四、八、二十一号线第二轮持续循环播放。发现的问题及原因：项目目标设立不够量化、细化，项目工作质量目标未设置考核标准。下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定市档案局项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。
    全市档案干部队伍建设培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是完成全市档案“七五”普法宣传教育规划执行情况中期评估。推动“档案法规进社区进村队”，面向社区和村队工作人员开展档案普法宣传工作，受众超千人；二是继续实施“档案法规进党校”工程，继2017年在全市9所党校（行政学院）开讲档案法规课程后，2018年又在4所党校开设档案法规课程，档案法规进党校覆盖率100.0%；三是组织编印档案普法宣传图册，并筹划在汉口江滩公园文化长廊举办《生活中的档案事务与档案法治》展览橱窗，组织汇编2013年以来新颁布的档案法律法规。发现的问题及原因：项目申报及绩效目标表填报不完整，没有履行验收程序，项目资料和记录归档管理不完善。下一步改进措施：改进预算编制，根据市档案局的实际情况，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性、加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。
    信息系统维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是武汉市档案馆开发的数字档案资源集成管理与利用系统建成并正式上线运行，系统集成了市档案馆馆藏378万条档案目录数据和1804万幅面档案全文数据；二是局馆官网开通市档案馆馆藏开放档案目录查询系统，实现开放档案目录在线检索；三是推进全市数字档案室建设，汉阳、蔡甸、武昌、洪山4个区数字档案馆试点工作取得实质性进展；四是促进依法行政“互联网+档案政务”落地，市档案局权责清单在全省政务服务网上同源发布，包括档案经营服务机构备案申请、档案登记、机关企事业单位“三合一”制度报批等在内的市档案局全部7个政务事项全部实现全程网上办要求。发现的问题及原因：项目管理制度还不够健全，没有履行验收程序，项目资料和记录归档管理不完善。下一步改进措施：制定相应的项目质量要求或标准，采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，推进绩效管理工作。
    档案数字化绩效自评综述：项目全年预算数为437.85万元，执行数为436.43万元，完成预算的99.7%。主要产出和效果：一是对馆藏历史档案进行数字化加工，加工数量约200万幅面；二是将纸质档案数字化，减少档案实体的调阅，节省利用成本，减少档案实体保护的投入；三是将纸质档案数字化成果提供社会利用，使查询更便捷、利用更高效。发现的问题及原因：项目申报及绩效目标表填报不完整，没有履行验收程序，项目资料和记录归档管理不完善。下一步改进措施：改进预算编制，加强绩效项目管理，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控。
    档案馆事业发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为843.00万元，执行数为688.27万元，完成预算的81.7%。主要产出和效果：一是出版全国首部《了不起的非遗》AR图书，收录了40篇国家级、省级、市级非遗传承人的对话专访，40万字的口述记忆，458张珍贵图像档案，500多分钟精彩视频实录；二是补充修改《汉口商会史料汇编（五卷本）》一卷内容，完成整体编纂；三是开展“改革开放40周年”档案资料主题征集活动，征集照片1568张，其中电子照片1291张，纸质照片277张，终有12人的396张照片入围武汉市档案馆收藏。发现的问题及原因：项目管理制度还不够健全，没有履行验收程序，项目资料和记录归档管理不完善。下一步改进措施：制定相应的项目质量要求或标准，采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，推进绩效管理工作。
    （项目支出绩效自评报告见附件）
    十、2018年度其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
    2018年度武汉市档案局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出311.94万元，比2017年增加36.94万元，增长13.4%。主要原因是物业管理费和劳务费的增加。
    (二)政府采购支出情况。
    2018年度武汉市档案局政府采购支出总额1,590.54万元，其中：政府采购货物支出650.15万元、政府采购工程支出303.01万元、政府采购服务支出637.38万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的0.1%。
    (三)国有资产占用情况。

    截至2018年12月31日，武汉市档案局共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆；单价50万元(含)以上通用设备无，单价100万元(含)以上专用设备无。

第四部分  2018年重点工作完成情况

    2018年，市档案局在市委、市政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导，坚持质量第一、效益优先原则，围绕中心、服务大局，在推进档案工作法治化、规范化、信息化上持续用力，2018年全市档案工作会议各项重点工作基本完成，推动了全市档案事业向高质量发展。

第五部分  名词解释

    (一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
    (三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
    1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
    9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房的补贴。
    13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    (四)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (五)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    (六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    附件：2018年武汉市档案局项目绩效自评报告.docx