武汉市档案局2014年部门预算公开说明
发布时间：2015-05-29 00:00 来源：市档案局
一、基本情况
(一)部门主要职能
根据武编〔1996〕62号及武政办〔2001〕195号文件规定，市档案局（馆）是市人民政府主管档案事业的职能部门，是集中统一管理市委、市政府及市直机关的重要档案资料的基地。
武汉市档案局与武汉市档案馆合署办公，一个机构两块牌子，为局馆合一管理体制，同时承担档案行政管理和档案保管利用两项基本职能。
市档案局（馆）主要职能有：
1、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。拟定档案地方性规章制度，起草档案工作地方性法规、标准，依法进行执法检查和查处档案违法案件。
2、指导市直机关、事业单位、民主党派、群众团体、企事业单位、专业档案馆、市属重点工程和各区档案工作。依法对档案中介服务机构进行资质认定。
3、制定档案队伍建设规划，组织指导档案科研成果推广应用、档案保护、档案教育、档案宣传工作；指导市档案学会工作。
4、承担全市档案信息化建设的总体规划并组织实施。组织和开展档案工作国内、国际交流活动。
5、集中统一管理市委、市政府及市直机关的重要档案资料，确保档案资料的安全。
6、负责接收、征集、整理、保管本市党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案编研出版和为社会提供利用工作；参与编史修志工作；收集散失在国内外的我市的档案资料和史料。
7、负责接收市级具有行政管理职能的政府机关移送的公开的政府信息，提供政府公开信息及公开现行文件的查询服务。
8、负责研究组织实施、推广应用档案保护技术和现代化管理；负责档案管理软件的研发；负责档案资料复制、修裱。
(二)部门预算单位构成
武汉市档案局由局机关及武汉市档案馆组成，其中：行政单位1个，全额拨款事业单位1个。
(三)部门人员构成
武汉市档案局总编制人数83人，其中：行政编制21人，事业编制62人(其中：参照公务员法管理54人)。在职实有人数65人，其中：行政编制12人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理45人)。
离退休人员61人，其中：离休5人，退休56人。
二、收支预算情况
2014年部门预算总收入1589.92万元。其中：财政拨款(补助)收入1571.92万元，事业收入18万元。
2014年部门预算总支出1589.92万元，主要包括一般公共服务支出1140.65万元，社会保障和就业支出303.56万元，医疗卫生支出85.19万元，住房保障支出60.52万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2014年财政拨款(补助)预算数1571.92万元，比2013年预算增加111.79万元，增长7.11 %，安排情况如下：
(一)基本支出979.35万元，比2013年预算增加10.32万元，增长1.06 %，主要原因是人员变动。其中：
1.工资福利支出402.85万元，比2013年预算减少11.85万元，下降2.86%，主要原因是人员减少。
2.商品服务支出160.37万元，比2013年预算增加14.41万元，增长9.87%，主要原因是干部提拔，增加了日常公用经费的预算。
3.对个人和家庭补助支出416.13万元，比2013年预算增加7.76万元，增长1.9%，主要原因是增加了2名退休人员。
(二)项目支出592.57万元，比2013年预算增加101.47万元，增长17.12%，主要原因是：增加了物业管理费和档案文化建设两个项目。其中：
1.档案保护费201万元。目前市档案馆现有馆藏档案67万余卷，根据《档案法》和国家综合档案馆评估要求规定，按馆藏档案每卷3元列入档案保护费。
2.档案抢救费24万元。
3.档案征集费13.59万元。
4.档案数字化加工259万元。目前市档案馆还有17万卷档案亟待加工，约需投入资金1295.2万元(不含设备投入),市财政专项资金按5年逐年划拨,每年应列入预算资金259万元。其中：档案扫描710万幅，每幅费0.35元，计249万元；档案数据录入目录50万条,每条0.20元，计10万元。
5.房租10.98万元。
6.物业管理费60万元。完善配套设置，消除安全隐患，实行规范物业管理费。
7.档案文化建设20万元（一次性项目支出）。
8.待分配支出项目4万元（机动经费）。
(一)部门主要职能
根据武编〔1996〕62号及武政办〔2001〕195号文件规定，市档案局（馆）是市人民政府主管档案事业的职能部门，是集中统一管理市委、市政府及市直机关的重要档案资料的基地。
武汉市档案局与武汉市档案馆合署办公，一个机构两块牌子，为局馆合一管理体制，同时承担档案行政管理和档案保管利用两项基本职能。
市档案局（馆）主要职能有：
1、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。拟定档案地方性规章制度，起草档案工作地方性法规、标准，依法进行执法检查和查处档案违法案件。
2、指导市直机关、事业单位、民主党派、群众团体、企事业单位、专业档案馆、市属重点工程和各区档案工作。依法对档案中介服务机构进行资质认定。
3、制定档案队伍建设规划，组织指导档案科研成果推广应用、档案保护、档案教育、档案宣传工作；指导市档案学会工作。
4、承担全市档案信息化建设的总体规划并组织实施。组织和开展档案工作国内、国际交流活动。
5、集中统一管理市委、市政府及市直机关的重要档案资料，确保档案资料的安全。
6、负责接收、征集、整理、保管本市党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案编研出版和为社会提供利用工作；参与编史修志工作；收集散失在国内外的我市的档案资料和史料。
7、负责接收市级具有行政管理职能的政府机关移送的公开的政府信息，提供政府公开信息及公开现行文件的查询服务。
8、负责研究组织实施、推广应用档案保护技术和现代化管理；负责档案管理软件的研发；负责档案资料复制、修裱。
(二)部门预算单位构成
武汉市档案局由局机关及武汉市档案馆组成，其中：行政单位1个，全额拨款事业单位1个。
(三)部门人员构成
武汉市档案局总编制人数83人，其中：行政编制21人，事业编制62人(其中：参照公务员法管理54人)。在职实有人数65人，其中：行政编制12人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理45人)。
离退休人员61人，其中：离休5人，退休56人。
二、收支预算情况
2014年部门预算总收入1589.92万元。其中：财政拨款(补助)收入1571.92万元，事业收入18万元。
2014年部门预算总支出1589.92万元，主要包括一般公共服务支出1140.65万元，社会保障和就业支出303.56万元，医疗卫生支出85.19万元，住房保障支出60.52万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2014年财政拨款(补助)预算数1571.92万元，比2013年预算增加111.79万元，增长7.11 %，安排情况如下：
(一)基本支出979.35万元，比2013年预算增加10.32万元，增长1.06 %，主要原因是人员变动。其中：
1.工资福利支出402.85万元，比2013年预算减少11.85万元，下降2.86%，主要原因是人员减少。
2.商品服务支出160.37万元，比2013年预算增加14.41万元，增长9.87%，主要原因是干部提拔，增加了日常公用经费的预算。
3.对个人和家庭补助支出416.13万元，比2013年预算增加7.76万元，增长1.9%，主要原因是增加了2名退休人员。
(二)项目支出592.57万元，比2013年预算增加101.47万元，增长17.12%，主要原因是：增加了物业管理费和档案文化建设两个项目。其中：
1.档案保护费201万元。目前市档案馆现有馆藏档案67万余卷，根据《档案法》和国家综合档案馆评估要求规定，按馆藏档案每卷3元列入档案保护费。
2.档案抢救费24万元。
3.档案征集费13.59万元。
4.档案数字化加工259万元。目前市档案馆还有17万卷档案亟待加工，约需投入资金1295.2万元(不含设备投入),市财政专项资金按5年逐年划拨,每年应列入预算资金259万元。其中：档案扫描710万幅，每幅费0.35元，计249万元；档案数据录入目录50万条,每条0.20元，计10万元。
5.房租10.98万元。
6.物业管理费60万元。完善配套设置，消除安全隐患，实行规范物业管理费。
7.档案文化建设20万元（一次性项目支出）。
8.待分配支出项目4万元（机动经费）。
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